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張掖市人民政府

關(guān)于2024年張掖市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

――2024年10月12日在市五屆人大常委會(huì)第十九次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)????王斌

主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)，各位委員：

根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)就2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案向常委會(huì)會(huì)議報(bào)告如下，請(qǐng)予以審查批準(zhǔn)。

一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)

（一）根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于“在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，需要調(diào)減預(yù)算安排的重點(diǎn)支出數(shù)額的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整”的規(guī)定，省上提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金、新增地方政府債券資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等屬于預(yù)算調(diào)整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關(guān)政策規(guī)定，新增一般債券資金納入一般公共預(yù)算管理，新增專項(xiàng)債券資金納入政府性基金預(yù)算管理。新增專項(xiàng)債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資，不得安排能夠通過市場(chǎng)化方式籌資的投資項(xiàng)目，不得用于經(jīng)常性支出，堅(jiān)決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目支出。

二、預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)

（一）地方政府債券資金

截至目前，全市爭(zhēng)取到位地方政府債券資金21.05億元，其中：新增政府債券資金14.42億元（一般債券5.88億元、專項(xiàng)債券8.54億元），政府再融資債券資金6.63億元（一般債券3.91億元、專項(xiàng)債券2.72億元）。

分縣區(qū)情況是：市級(jí)2.69億元，其中：新增政府債券資金1.75億元（一般債券0.8億元、專項(xiàng)債券0.95億元），政府再融資一般債券資金0.94億元。六縣區(qū)18.36億元，其中：新增政府債券資金12.67億元（一般債券5.08億元、專項(xiàng)債券7.59億元），政府再融資債券資金5.69億元（一般債券2.97億元、專項(xiàng)債券2.72億元）。

1．市級(jí)新增政府一般債券資金8000萬元，擬安排21個(gè)項(xiàng)目，分別是：

（1）市鄉(xiāng)村振興局2024年市級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2380萬元；

（2）市民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級(jí)互助幸福院建設(shè)項(xiàng)目820萬元；

（3）市消防救援支隊(duì)裝備建設(shè)三年規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)531.7萬元；

（4）市消防救援支隊(duì)?wèi)?zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目500萬元；

（5）市發(fā)展改革委人防工程500萬元；

（6）SMHS系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)400萬元；

（7）市消防救援支隊(duì)室內(nèi)訓(xùn)練館配套經(jīng)費(fèi)375萬元；

（8）電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)PTMM換裝300萬元；

（9）張掖中學(xué)“卓越高中”建設(shè)項(xiàng)目250萬元；

（10）市委黨校張掖市綜合性職業(yè)技能公共實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目200萬元；

（11）市體校張掖市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校全民健身球類館建設(shè)項(xiàng)目200萬元；

（12）市公安局新一代公安網(wǎng)大數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點(diǎn)建設(shè)（一期）項(xiàng)目和社會(huì)治安防控體系建設(shè)項(xiàng)目200萬元；

（13）市檔案館張掖市數(shù)字檔案館建設(shè)項(xiàng)目200萬元；

（14）市交警支隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)化交警執(zhí)法檢查站及繡花廟下坡路段電子誘導(dǎo)屏抓拍建設(shè)項(xiàng)目200萬元；

（15）市融媒體中心張掖市融媒體中心提升改造項(xiàng)目200萬元；

（16）市黨政專用通信局市黨政專用HW二級(jí)網(wǎng)向縣區(qū)延伸項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)180萬元。

（17）市特檢所張掖市特種設(shè)備檢驗(yàn)所氣瓶檢驗(yàn)站升級(jí)改造（擴(kuò)容技改）項(xiàng)目130萬元。

（18）市委政法委平安張掖信息化支撐管理平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目120萬元；

（19）市應(yīng)急管理局甘肅省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目（張掖市）113.3萬元。

（20）市發(fā)展改革委張掖市社會(huì)信用信息共享平臺(tái)二期建設(shè)項(xiàng)目100萬元；

（21）市政府政務(wù)服務(wù)中心12345政務(wù)服務(wù)便民熱線場(chǎng)地?cái)U(kuò)容平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目100萬元。

2．市級(jí)新增政府專項(xiàng)債券資金9543萬元，擬安排用于張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園供水項(xiàng)目、黑河城區(qū)段治理、城區(qū)祁連路道路改造等3個(gè)項(xiàng)目。

3．市級(jí)再融資一般債券9360萬元全部用于償還到期債務(wù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及提前下達(dá)專項(xiàng)

因市五屆人大三次會(huì)議召開時(shí)，省與市州財(cái)政結(jié)算工作尚未結(jié)束，在編制2024年預(yù)算時(shí)，預(yù)估全市一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.82億元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金40.25億元，差額27.43億元；預(yù)估全市政府性基金預(yù)算上年零結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金4.64億元【其中：預(yù)估市級(jí)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.32億元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金4.58億元，差額2595萬元；預(yù)估市級(jí)政府性基金預(yù)算上年零結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)資金1365萬元】。上述差額部分納入此次調(diào)整范圍。另外，省級(jí)提前下達(dá)政府性基金預(yù)算專項(xiàng)4336萬元【其中市級(jí)572萬元】未納入預(yù)算編制，此次也一并納入調(diào)整范圍。

三、2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

（一）全市財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

1．全市一般公共預(yù)算調(diào)整方案。全市調(diào)增一般債務(wù)收入預(yù)算9.79億元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增27.43億元，相應(yīng)安排支出37.22億元，市五屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2024年全市一般公共預(yù)算支出由168.12億元相應(yīng)調(diào)整為205.34億元，比年初預(yù)算增加37.22億元。

2．全市政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。全市調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)收入預(yù)算11.25億元，新增上級(jí)補(bǔ)助收入4336萬元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增4.64億元，相應(yīng)安排支出16.32億元，市五屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2024年全市政府性基金預(yù)算由10.14億元相應(yīng)調(diào)整為26.46億元，比年初預(yù)算增加16.32億元。

（二）市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

1．市級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整方案。市級(jí)調(diào)增一般債務(wù)收入預(yù)算1.74億元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增2595萬元，相應(yīng)安排支出2億元，市五屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2024年市級(jí)一般公共預(yù)算支出由30.72億元相應(yīng)調(diào)整為32.72億元，比年初預(yù)算增加2億元。需要說明的是，2024年市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)細(xì)化方案已經(jīng)市政府第58次常務(wù)會(huì)議審議通過并報(bào)市人大常委會(huì)備案。預(yù)算執(zhí)行中，市紀(jì)委監(jiān)委留置中心建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用需財(cái)政資金2174萬元，且已經(jīng)市政府第69次常務(wù)會(huì)議研究同意。在不突破總財(cái)力的前提下，我們將通過壓減部分項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整安排。

2．市級(jí)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。市級(jí)調(diào)增專項(xiàng)債務(wù)收入預(yù)算9543萬元，新增上級(jí)補(bǔ)助收入572萬元，上年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增1365萬元，相應(yīng)安排支出1.15億元，市五屆人大三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的2024年市級(jí)政府性基金預(yù)算相應(yīng)由2.49億元調(diào)整為3.64億元，比年初預(yù)算增加1.15億元。

下一步，我們將在市人大常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，加快資金撥付，強(qiáng)化資金監(jiān)管，切實(shí)做好財(cái)政資金管理使用工作，確保發(fā)揮財(cái)政資金效益。同時(shí)，統(tǒng)籌安排好財(cái)力，積極做好地方債務(wù)化解政府債券還本付息工作。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。