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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家、省、市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬定經(jīng)開(kāi)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并制定年度計(jì)劃，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

2、編制經(jīng)開(kāi)區(qū)土地利用總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

3、依據(jù)國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)相關(guān)政策，管委會(huì)在經(jīng)開(kāi)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)行使市級(jí)政府行政審批、規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目管理等職權(quán)；

4、負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)招商引資和項(xiàng)目落地協(xié)調(diào)服務(wù)工作；

5、負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理；

6、負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、科技、環(huán)保、安監(jiān)等工作；

7、負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)企業(yè)的設(shè)立、入駐、審核、管理和服務(wù)工作；

8、負(fù)責(zé)經(jīng)開(kāi)區(qū)黨群和紀(jì)檢監(jiān)察等工作；

9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于甘肅張掖工業(yè)園區(qū)升級(jí)為國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的復(fù)函》（國(guó)辦函﹝2013﹞46號(hào)）、《關(guān)于理順張掖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)體制機(jī)制的意見(jiàn)》（市委發(fā)﹝2019﹞28號(hào)）和《關(guān)于調(diào)整張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（張編委發(fā)﹝2019﹞38號(hào)）文件精神，張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（中共張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工作委員會(huì)）為市委、市政府派出機(jī)構(gòu)，管理體制由“市區(qū)共管、以區(qū)為主”調(diào)整為市委、市政府管理，為正縣級(jí)。內(nèi)部設(shè)立“一辦七局”：辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室、組織人事局）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）、建設(shè)管理局、招商局、財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室）、自然資源和規(guī)劃局、生態(tài)環(huán)境局、應(yīng)急管理局。下屬?gòu)堃唇?jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)林業(yè)濕地資源管護(hù)站、生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心、循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園企業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)園企業(yè)服務(wù)中心五個(gè)全額撥款的事業(yè)單位，截止2023年12月財(cái)政供養(yǎng)人員為72人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制38人；退休人員18人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為12746.96萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少11127.83萬(wàn)元，下降46.61％，主要原因是未申請(qǐng)到專項(xiàng)債券資金。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)12746.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入12746.96萬(wàn)元，占100.00％；

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)12746.96萬(wàn)元，其中：基本支出1123.79萬(wàn)元，占8.82％；項(xiàng)目支出11623.18萬(wàn)元，占91.18％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為12746.96萬(wàn)元。與上年相比，各減少11127.84萬(wàn)元，下降46.61％。主要原因是未申請(qǐng)到專項(xiàng)債券資金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10775.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少1143.58萬(wàn)元，下降9.59％。主要原因是上級(jí)專項(xiàng)資金和專項(xiàng)債券資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10775.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1782.21萬(wàn)元，占16.54％；教育支出312.14萬(wàn)元，占2.9％；科學(xué)技術(shù)支出379.00萬(wàn)元，占3.52％；社會(huì)保障和就業(yè)支出177.32萬(wàn)元，占1.65％；衛(wèi)生健康支出57.09萬(wàn)元，占0.53％；節(jié)能環(huán)保支出1352.93萬(wàn)元，占12.56％；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3929.41萬(wàn)元，占36.47％；農(nóng)林水支出329.73萬(wàn)元，占3.06％；資源勘探工業(yè)信息等支出946.67萬(wàn)元，占8.79％；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出103.58萬(wàn)元，占0.96％；自然資源海洋氣象等支出220.25萬(wàn)元，占2.04％；住房保障支出965.95萬(wàn)元，占8.96％；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出219.36萬(wàn)元，占2.04％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8792.21萬(wàn)元，支出決算為10775.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.56％。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2120.45萬(wàn)元，支出決算為1782.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.05％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，壓縮一般性支出和人員變動(dòng)。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為312.40萬(wàn)元，支出決算為312.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.92％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未執(zhí)行完預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為300.00萬(wàn)元，支出決算為379.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126.33％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)了上級(jí)專項(xiàng)資金。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為160.76萬(wàn)元，支出決算為177.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.3％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)和社?；鶖?shù)的調(diào)整。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為62.26萬(wàn)元，支出決算為57.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.7％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未執(zhí)行完預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

6．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1648.80萬(wàn)元，支出決算為1352.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.06％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，未執(zhí)行完預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2469.90萬(wàn)元，支出決算為3929.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的159.09％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)了上級(jí)專項(xiàng)資金。

8．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為301.28萬(wàn)元，支出決算為329.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.44％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)了上級(jí)專項(xiàng)資金。

9．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為611.00萬(wàn)元，支出決算為946.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.94％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)了上級(jí)專項(xiàng)資金。

10．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為103.58萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

11．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為287.00萬(wàn)元，支出決算為220.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.74％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未執(zhí)行完預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

12．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為76.20萬(wàn)元，支出決算為965.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1267.67％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)下達(dá)了上級(jí)專項(xiàng)資金。

13．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為292.16萬(wàn)元，支出決算為219.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.08％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未執(zhí)行完預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。

14．其他支出年初預(yù)算數(shù)為150.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.0％，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1123.79萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1006.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少131.25萬(wàn)元，下降11.53％，主要原因是人員變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)116.97萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.69％，主要原因是部分辦公耗材原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入1971.33萬(wàn)元，本年支出1971.33萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，支出具體情況如下：城市建設(shè)支出1171.32萬(wàn)元，其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出800萬(wàn)元。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為14.50萬(wàn)元，支出決算為13.68萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減一般性支出，較上年決算數(shù)增加3.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.78％，主要原因是上年受疫情影響。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.50萬(wàn)元，支出決算為7.50萬(wàn)元。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.50萬(wàn)元，支出決算為7.50萬(wàn)元。

2．公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7.00萬(wàn)元，支出決算為6.18萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年公務(wù)接待減少，較上年決算數(shù)增加3.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)109.88％，主要原因是上年受疫情影響，公務(wù)接待較正常年份偏少。

其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.18萬(wàn)元。主要是招商引資商務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為4輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次468人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.97萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.68％，主要原因是購(gòu)買辦公電腦等設(shè)施辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.33萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.33萬(wàn)元，主要原因是按上級(jí)要求開(kāi)展培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)1320.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出93.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出580.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出645.51萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額594.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.00％，其中：授予小微企業(yè)合同金額594.03萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的45.00％。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車其他用車均系以前年度購(gòu)入等，按照年限均已計(jì)提折舊完畢，達(dá)到報(bào)廢期限，但因車輛手續(xù)不全無(wú)法辦理報(bào)廢手續(xù)，因此無(wú)法處置下賬。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出部分開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，因部分建設(shè)項(xiàng)目還未實(shí)施完畢，目前只對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，剩余項(xiàng)目待工程完工后再開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。其中：一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1995萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18.5％。組織對(duì)“循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠2023年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼”“優(yōu)秀省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)資金”“專精特新”“小巨人”“保障性租賃住房”等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1995萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)開(kāi)區(qū)整體效果較好，從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，經(jīng)開(kāi)區(qū)能夠按照年初預(yù)算來(lái)完成各項(xiàng)工作，年度開(kāi)支控制在預(yù)算規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率來(lái)看，經(jīng)開(kāi)區(qū)對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，如質(zhì)如量按時(shí)完成各項(xiàng)工作，注重了工作的效率性。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映“循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠2023年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼”“優(yōu)秀省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)資金”“專精特新”“小巨人”“保障性租賃住房”等5個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．“循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠2023年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為92.6分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為394.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.68％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是科學(xué)規(guī)劃，合理布局；二是節(jié)能減排，安全生產(chǎn)；三是持續(xù)改進(jìn)，社會(huì)監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是未提供項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)表；二是項(xiàng)目預(yù)算資金執(zhí)行率未達(dá)100％；三是項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本控制水平欠佳。下一步改進(jìn)措施：一是重視績(jī)效管理，提高資金使用效益；二是科學(xué)合理實(shí)行預(yù)算管理，強(qiáng)化績(jī)效工作；三是進(jìn)行成本分析與預(yù)算調(diào)整，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)管理。循環(huán)經(jīng)濟(jì)園污水處理廠2023年運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成較好。

2．“優(yōu)秀省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為87分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用深度融合并與聯(lián)盟成員抱團(tuán)發(fā)展；二是推行“四維一體”內(nèi)外資源相結(jié)合的技術(shù)研發(fā)模式，產(chǎn)學(xué)研協(xié)作成效顯著。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是專利數(shù)偏少；二是科技成果備案數(shù)偏少；三是省級(jí)以上研發(fā)平臺(tái)數(shù)偏少。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)對(duì)專利技術(shù)的申請(qǐng)；二是加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化。優(yōu)秀省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成較好。

3．“專精特新”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是基礎(chǔ)指標(biāo)完善；二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，專注核心業(yè)務(wù)，具有較高專業(yè)化生產(chǎn)和協(xié)作配套能力。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)品認(rèn)證。下一步改進(jìn)措施：繼續(xù)加強(qiáng)專利技術(shù)的研發(fā)，注重科研人員培養(yǎng)。專精特新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成較好。

4．“小巨人”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為50分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65.09萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入逐年加大，技術(shù)創(chuàng)新能力大幅提升；二是科技成果轉(zhuǎn)化能力大幅提升，創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)規(guī)模逐步擴(kuò)大。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率未完成。下一步改進(jìn)措施：加大科技研發(fā)，加快新產(chǎn)品變現(xiàn)速率。小巨人項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成較好。

5．“保障性租賃住房”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1450萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1054萬(wàn)元，完成預(yù)算的72.7％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)原有房屋的改造改變了城市舊貌；二是改造區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展得到提高，人民生活水平上升。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：企業(yè)內(nèi)控機(jī)制和項(xiàng)目管理模式有待進(jìn)一步優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控機(jī)制和項(xiàng)目管理模式。保障性租賃住房項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：完成較好。

三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，經(jīng)開(kāi)區(qū)2023年整體支出，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度健全、會(huì)計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，整體支出對(duì)保障園區(qū)工作的正常運(yùn)行、項(xiàng)目建設(shè)、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省的方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績(jī)。按照部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果為96分。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

附件1：2023年度張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門決算公開(kāi)表（單位：萬(wàn)元）.xlsx

附件2：2023年張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算自評(píng)報(bào)告.docx

附件3：2023年度張掖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)表.pdf